中科新闻网灵灵一:票、款单位不同
来源：百度文库 编辑：中科新闻网 时间：2024/04/29 04:08:34
4月经理让我汇款入A单位
借：预付账款-A 1170
贷：银行存款 1170
6月收到B单位增值税发票为入账
这月入账 才发现2单位明对不上，该怎么做账？
借：库存商品 1000 （另外：摘要写从“A”还是“B”入库呢）
应交税金 170
贷：？？？（预付账款 吗）——？？（什么单位呢） 1170
（注：已认证；我单位、A、B 均在北京）
谢谢！
谢谢2位朋友的回答。那如果收款方不能开发票，而开票方也不能出证明说款被代收，就没办法了？
借：预付账款-A 1170
贷：银行存款 1170
6月收到B单位增值税发票为入账
这月入账 才发现2单位明对不上，该怎么做账？
借：库存商品 1000 （另外：摘要写从“A”还是“B”入库呢）
应交税金 170
贷：？？？（预付账款 吗）——？？（什么单位呢） 1170
（注：已认证；我单位、A、B 均在北京）
谢谢！
谢谢2位朋友的回答。那如果收款方不能开发票，而开票方也不能出证明说款被代收，就没办法了？
让B单位开一张证明，说明货款由A单位代收了，盖上B单位的财务章，原先的预付账款做的A单位的，拿到发票入库时贷预付账款——A单位，把预付账款做平。
楼上的答案这样可以吗?
既然他们是一回事， 直接让A把款子退回来，重新付给B不就保险了？