红色警戒2各国科技时代:急！差旅费管理问题，帮帮我啊

为了加强财务管理，控制管理费用支出，使企业财务管理形成规范化和制度化，参照有关费用支出标准,特制定本制度。

一、 差旅补助管理
公司差旅费用实行包干制，市外出差，每人每天出差补助为60元/天，（包食宿）。往返交通费按实报销，但不得乘坐出租车，（特殊情况除外）。出差天数按实际出差在外的天数计算，上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助。
因业务招待陪同客户吃饭，住宿的，实行实报实销制，则不再发放出差补助。
出差当天返回人员补助为20元/天。
出差人员出差前必须填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署，总经理批准后方可出差。
出差人员返回后，审核人员根据“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
公司员工市内因公办事，中午不能回公司者，误餐补助为10元/天。

二、 报销流程
公司员工出差返回后应在三个工作日内报账，报销人员应先从财务处领取差旅费报销单，将各种票据按时间顺序及财务规定粘贴在报销单背面，然后由各主管部门经理审签和公司财务部门审核，并送交总经理审批，最后交由出纳人员核对后，方可予以报销。
办公物资（比如文具、纸张等文案用品）的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，采购后由办公室主管确认登记，经手人填写经费支出单，报销流程与差旅费报销相同。
汽车费用（包括油费、过路费，修理费用等），经手人需填写经费支出单，交由办公室主管登记，报销流程与差旅费报销相同。
所有报销票据必须是合法、有效的发票。特殊情况下，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票，需开有效的收据。所有发票或收据的报销，必须票据粘贴整齐，时间、地点明确，业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效。
不好意思，忘说了，想制定一份差旅费的制度，这是我刚写的，想让大家帮忙看看还有什么不足的地方或不合适的地方，谢谢了。